Modele de prise en charge des frais de voyage

Si vous envisagez d`inclure l`économie de partage dans votre programme de voyage d`entreprise, notre article sur les avantages et les inconvénients des options de partage pour les voyages d`affaires peut être utile. Pour les voyages d`affaires nationaux et internationaux, vous avez droit au remboursement de vos frais de voyage et de recevoir une indemnité de subsistance. Les remboursements vous sont fournis par l`intermédiaire du rapport de frais de voyage que vous avez effectué après la fin de votre voyage d`affaires. La fonction frais de déplacement vous permet de régler les frais de voyage encourus par les employés qui prennent des voyages d`affaires simplement et efficacement. Le processus de remboursement des dépenses à l`employé est également amélioré. Un rappel pour retourner les rapports de dépenses sera envoyé par le département de la Conférence. Connectez-vous à Primula Web en utilisant votre identité lucat. D`autres instructions sur la façon de remplir un rapport de dépenses sont disponibles dans Primula Web. Lorsqu`une personne utilise sa propre automobile pour se rendre sur le site de la réunion, le SIAM remboursera conformément au taux de kilométrage admissible de l`IRS. S`il est plus économique ou plus efficace de voyager par avion ou par voie ferrée, le remboursement des frais d`automobile ne dépassera pas les coûts aériens ou ferroviaires. Les frais de location d`une automobile ne seront pas remboursés, sauf dans les cas où il est moins coûteux que le transport local entre l`aéroport/la gare et le lieu de la réunion. Les frais de stationnement raisonnables sur le site de la réunion seront remboursés.

Un rapport de dépenses sera inclus dans le matériel d`enregistrement distribué au comptoir d`inscription. Le rapport de dépenses doit être retourné dans les 30 jours suivant la date de fin de la réunion afin d`être remboursé. Les rapports de dépenses reçus après la date limite ne seront pas remboursés. Astuce bonus: Si votre employé vole à l`international, ce qui lui permet de rester le week-end pourrait être plus rentable que le billet d`avion de classe affaires pour le voyage de retour pendant le temps de voyage de pointe. Vous pouvez les faire payer pour l`hébergement eux-mêmes (voir notre article sur la hausse des voyages bleisure), et de cette façon, vous économise de l`argent sur le billet d`avion alors que le voyageur obtient d`apprécier une nouvelle expérience dans une nouvelle ville (et peut-être construire une certaine bonne volonté vers leur l`entreprise et les employeurs). On appelle ça une victoire. Si vous avez reçu une avance de voyage, elle doit être déclarée et déduite du rapport de frais de voyage. Le self-service des employés (ESS): gestion des voyages a été développé pour permettre l`entrée décentralisée des données de voyage par les voyageurs eux-mêmes. En utilisant ESS, les voyageurs peuvent à la fois demander et planifier leur voyage et entrer les données pertinentes dans un rapport de frais de voyage en ligne une fois le voyage terminé (voir ESS/IACs en gestion des voyages). Une fois que le rapport de frais de voyage est complété dans SSC Primula, vous devez l`envoyer numériquement à votre examinateur de frais de voyage. Les budgets de voyage nationaux de la vieille école pourraient être conçus autour de la recommandation de la GSA sur les voyages journaliers: combien un voyageur peut s`attendre à dépenser raisonnablement sur l`hébergement et les repas par jour pendant un voyage, en fonction des prix moyens dans une ville ou un État donné. Le problème, bien sûr, est l`utilisation des mots «domestique» et «moyenne», ce qui n`est pas vraiment peindre une image claire pour votre employé de ce qu`il ou elle pourrait raisonnablement dépenser pour un séjour de trois nuits à Phoenix vs un séjour de cinq nuits à Paris.

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